Ik vond onderstaande work-around maar het is onduidelijk welk bedrag aan BTW er in stap 3 moet worden ingevuld. Een “0” wordt namelijk niet aanvaard.
“Voorlopig ga je dat even via een “omweg” moeten doen, ik typ hem hier even uit.
-
Je voegt het document 2 x toe
-
Je boekt het document de eerste keer in zoals je het klassiek zou inboeken, het volledige bedrag inboeken, de btw recupereren, enzovoort.
-
Daarna boek je de tweede upload in en je kiest in stap 2 (basisinformatie) voor “uitgaven is een creditnota”. Je selecteert hier ook dat je deze uitgave niet wil opnemen in de btw-aangifte (enkel beschikbaar voor de btw-plichtige ondernemers). Daarna boek je het stukje dat de kmo-portefeuille heeft betaald in als het een creditnota was, maar in dit tweede document dus enkel en alleen voor het bedrag dat de kmo-portefeuille heeft betaald.
Vandaar dus ietwat een omweg, het eerste document is totaalbedrag voor de kosten in je boekhouding & recuperatie van de btw via je btw-aangifte. Via het tweede document (dat je dus niet opneemt in je btw-aangifte) boek je een stukje van de ingeboekte kosten van het eerste document tegen, omdat dit stukje tegemoet is gekomen door de kmo-portefeuille.”
Alvast bedankt om duidelijkheid te geven voor stap 3.