Reis onkosten door rekenen & in factuur

Ik moest voor klant sites bezoeken en daarbij zijn onkosten gemaakt zoals vluchten en hotels. Deze onkosten worden vergoed door klant .
Ik vemoed dat ik die best niet in mijn factuur naar klant zet aangezien het dan als inkomsten beschouwd wordt ? en ook belastbaar ….. Of doe ik dit in een aparte factuur en zet ik die ook nog eens als eigen onkosten ? Ik vermoed , niet in factuur en gewoon onkosten laten betalen door klant ?