Remboursement du fournisseur

J’ai commandé et payé plusieurs produits auprès d’un fournisseur néerlandais. Après quelques mois, j’ai été informé qu’un produit n’était plus disponible. Le produit m’a été remboursé et j’ai reçu une facture avec un montant négatif (TVA incluse).

Je pensais qu’il s’agissait d’une note de crédit, mais je ne peux désigner que des « clients » (et non des « fournisseurs »).

Comment dois-je enregistrer cela ?