Bonjour,
J’ai créé une facture erronée et j’ai donc dû créer une note de crédit pour la première fois. Le montant total devait être ramené à 0. Je constate maintenant que le montant figure toujours dans « À recevoir des clients », mais cela n’est pas correct et n’est plus d’actualité… Comment cela se fait-il ?
Merci d’avance !
Cordialement, Iris
Les mettre tous les deux sur « payé » ?
J'ai vérifié, mais ce n'est pas là le problème, merci quand même !
Avez-vous créé une note de crédit via les factures de vente, puis les actions ?
Je l'ai effectivement créée via les factures de vente, puis les actions. La facture porte également la mention « crédité ».
Essayez-le surtout par vous-même. Même si vous n’avez pas encore de numéro d’entreprise, vous pouvez déjà commencer.
