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Un de mes clients a payé deux fois la même facture. Je souhaite donc lui retourner le montant, mais comment le faire en ordre sur le plan comptable ? Dois-je utiliser une note de crédit ? Et comment faire ?
Un de mes clients a payé deux fois la même facture. Je souhaite donc lui retourner le montant, mais comment le faire en ordre sur le plan comptable ? Dois-je utiliser une note de crédit ? Et comment faire ?
Je pense qu'il faudrait enregistrer à nouveau la même facture, puis créer une note de crédit.
Mais je ne suis pas un expert.
Il suffit de rembourser et de compenser le paiement entrant et le paiement sortant.
Nous avons répondu à votre question dans une vidéo : https://vimeo.com/1071782646
Essayez-le surtout par vous-même.Le mieux, c’est de l’essayer par toi-même. Même si vous n’avez pas encore de numéro d’entreprise, vous pouvez déjà commencer.