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Je viens d’ajouter une note de crédit dans ma comptabilité, en raison d’une facture erronée que je souhaite annuler intégralement. Le remboursement a été effectué (tout est donc rentré dans l’ordre), mais le tableau de bord indique désormais que je dois encore recevoir ce montant erroné du client (même si la note de crédit est marquée comme « remboursé »). S’agit-il d’une erreur ou ai-je raté quelque chose ?
La facture originale est marquée comme « crédité ».