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J’avais commencé à créer une facture. Celle-ci n’était pas encore finalisée et n’avait donc pas été envoyée au client. Je ne savais pas qu’un numéro de la facture avait déjà été créé et sauvegardé le brouillon. J’ai donc simplement commencé à en créer une nouvelle.Maintenant, mon aperçu des factures comporte une deuxième ligne pour ce client. Donc une ligne avec une facture non finalisée, et donc non envoyée. Et puis une deuxième ligne avec la facture finalisée, qui a déjà été envoyée au client et qui a entre-temps été payée.Que dois-je faire maintenant avec cette première facture erronée ? La supprimer tout simplement ? Ou créer une note de crédit ?