J’ai effectué un achat de 185 euros auprès d’une entreprise allemande. La facture que j’ai reçue estée état que j’ai payé 152,89 euros. Il n’est fait aucune mention de la TVA. Je suis moi-même exonéré de TVA. Après avoir demandé des précisions, l’entreprise m’a répondu qu’elle me rembourserait le montant de la TVA. Quel montant dois-je alors indiquer dans les dépenses de ma comptabilité ? Est-il correct d’enregistrer 185 euros alors qu’un autre montant est mentionné sur la facture ?
Vous avez deux possibilités : soit l'entreprise allemande crée une nouvelle facture sur laquelle figurent à la fois le produit et la TVA. Dans ce cas, vous pouvez enregistrer le montant total (TVA comprise) comme dépense. Soit l'entreprise vous paye le retour de la TVA et vous devez alors effectuer une déclaration intracommunautaire de TVA. Vous payez alors le taux de TVA belge à la TVA et vous ne comptabilisez que le montant hors TVA comme dépense.
Merci beaucoup pour votre réponse ! J'avais en effet déjà reçu la confirmation que je devais faire une déclaration spéciale et qu'il valait peut-être mieux ne pas mentionner mon numéro d'entreprise.
Essayez-le surtout par vous-même.Le mieux, c’est de l’essayer par toi-même. Même si vous n’avez pas encore de numéro d’entreprise, vous pouvez déjà commencer.
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