Déclaration de TVA annulée

Nous avons répondu à votre question dans une vidéo : https://vimeo.com/1044970734?share=copy

Cher/Chère

Merci pour votre réponse. J'ai suivi exactement ces étapes, mais j'obtiens maintenant un message d'erreur dans Intervat. Pourriez-vous me donner une explication de ce que je fais mal ici ?

Le message suivant s'affiche : « Vous avez déjà introduit une déclaration pour la période 2024, trimestre 4. Pour pouvoir introduire votre déclaration, veuillez créer une version corrigée. »

Si vous avez commis une erreur dans votre déclaration de TVA déjà soumise, vous devrez soumettre une déclaration de TVA corrigée.

Dexxter ne vous permet pas de soumettre une telle déclaration de TVA corrigée en une seule fois, mais je vais vous aider à vous lancer !

À partir de Dexxter, vous téléchargerez votre fichier XML après avoir apporté les corrections souhaitées. Ensuite, vous vous rendrez sur Intervat, à l'endroit où vous soumettez normalement votre déclaration de TVA.Il vous suffit de cocher la case « Recharger dans les écrans », juste en dessous de l'endroit où vous téléchargez normalement le fichier XML dans Intervat. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez déposer une déclaration manuelle, mais les données seront déjà remplies sur la base du fichier XML.Vous devez également y remplir la « Réf. du document corrigé ». Pour cela, vous devez consulter votre déclaration de TVA originale dans Intervat et retrouver le numéro qui commence par « 1-xxxxx... ». Vous devez remplir ce numéro à cet endroit. Cela permet d'indiquer qu'il s'agit de la déclaration de TVA que vous souhaitez maintenant corriger avec la nouvelle déclaration de TVA.

Il vous suffit ensuite de suivre les étapes, le reste est déjà bien rempli sur la base du fichier XML de Dexxter.

Merci ! C'est avec succès !

Merci pour vos réponses rapides. Cela a pris un certain temps, mais sans votre aide, je n'y serais pas parvenu !

Cordialement

Bonjour,

Je rencontre le même problème.
J'ai oublié de télécharger une facture et je ne suis donc pas dans le Q1, mais j'ai déjà soumis la déclaration.
Puis-je ouvrir le trimestre et suivre les étapes ci-dessus afin que tout soit correct ?

Cordialement